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          2019年第7号公告:濮阳市公路管理局2017至2018年财务收支情况审计结果公告
          发布时间:2019-12-10 8:39:49    点击:418次    [关闭本页]

          2019年第7号公告:濮阳市公路管理局2017至2018年财务收支情况审计结果公告

             2019年12月10日公告)

           

          濮阳市审计局派出审计组,自2019年9月9日至11月11日,对濮阳市公路管理局2017至2018年度财务收支情况进行了报送审计。现将审计结果公告如下。

          一、被审计单位基本情况及审计评价意见

          市公路局属于正县级事业单位,主要负责我市干线公路的建设、养护和管理工作,目前共管养4条国道、12条省道,里程860公里。市公路局机关编制97人,实有84人,其中正县级干部2人,副县级干部4人,科级及以下干部、职工78人。内设机关科室12个。

          2017至2018年总收入为429914848元,其中:财政拨款收入429914848元(2017年168467652元、2018年261447196元),事业支出374619779.74元(2017年148448143.78元、2018年226171635.96元),其中:专款支出327971526.97元(2017年127378988.95元、2018年200592538.02元)、经费支出46648252.77元(2017年21069154.83元、2018年25579097.94元),期间结余55295068.26元,累计结余72398031.68元。

          2018年底,资产总计为357785279.99元,负债合计208975122.89元,净资产合计148810152.10元。

          审计结果表明,市公路局较为重视财务工作,2017至2018年度财务收支较为规范,会计处理基本遵守了《中华人民共和国会计法》和《事业单位会计制度》等相关法律法规,相关的会计信息与实际财务收支状况基本相符。但也发现了挤占专项经费等一些需要加以纠正和改进的问题。

          二、审计发现的主要问题

           (一)挤占专项经费34707004.77元。

           (二)无文件依据发放加班补贴1487280元。

           (三)日常维修工程未按规定询价,涉及金额  726951.70元。

          (四)车辆保险未执行政府采购64228.74元。

          (五)大额资金开支390091元未经党委会集体研究。

          (六)市公路局报销差旅费32461元不规范。

          (七)无预算表列支会议费411575元。

          (八)应记未记固定资产71734.86元。

          (九)多计提职工福利费1244931.57元。

          (十)应收账款97154866.68元未及时清理。

          (十一)个人“应收款”414191.17元未及时清理。  

          三、审计处理处罚及建议

          濮阳市审计局针对审计发现的问题,已依法出具了审计报告,下达了审计决定,并提出了处理意见和整改建议,市公路局积极整改。同时建议市公路局严格按照专项资金使用范围使用资金,确保专款专用,进一步提高资金使用效益;完善内控制度,规范财务管理,特别是要加强对差旅费、会议费支出的管理,确保各项支出的真实、合法性;规范政府采购程序,对规定限额以上的政府采购项目要按规定程序依法采购;往来款项要严格控制,及时清理结算,不得长期挂账。

          四、审计整改情况

          针对上述审计发现的问题,市公路局高度重视,专门召开审计整改工作会议,安排部署整改工作。并按照要求正在进行整改,具体整改情况由其自行公告。

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