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          2019年第5号公告:濮阳医学高等专科学校 2017至2018年财务收支情况审计结果公告
          发布时间:2019-12-4 16:12:41    点击:432次    [关闭本页]

          2019年12月4日公告)  

              

          濮阳市审计局派出审计组,自2019年7月24日至9月25日,对濮阳医学高等专科学校(以下简称市医专)2017至2018年财务收支情况进行了报送审计。现将审计结果公告如下。

          一、被审计单位基本情况及审计评价意见

              濮阳医学高等专科学校的前身是濮阳市卫生学校,2017年6月经省政府和教育部批准、备案设立。位于濮阳市教育园区文岩街,属全额管理的事业单位,单位规格为处级。内设党委办公室、行政办公室、人事处、教务处、临床教学部等18个处室部。学校现有专任教师235人,中高级以上职称163人,研究生学历50人,在校生6000余人。共开设护理、助产、药学等8个大专专业,以及医学检验技术、口腔修复工艺等8个中专专业。

          2016年底各类结余36410197.03元,2017至2018年收入合计93705195.61元。其中财政补助收入69505757.23元,事业收入12828370元,其他收入11371068.38元;同期支出合计107944664.50元。至2018年底各类结余22170728.12元。

          截至2018年底,资产总额为981239999.92元,其中库存现金9523.46元,银行存款45678897.05元,固定资产762694162.22元,预付账款86000元,其他应收款91480860.18元,无形资产81290557.01元;负债和净资产类合计981239999.92元,其中应缴国库款1896000元,其他应付款109356191.49元,事业基金4485304.9元,非流动资产基金843984719.23元,专用基金3832361.08元,财政补助结转16501646.78元,非财政补助结转1183776.44元。

          审计结果表明,市医专2017至2018年度财务收支管理较为规范,会计处理也基本遵守了《中华人民共和国会计法》和《事业单位会计准则》等相关法律法规,相关的会计信息与实际财务收支状况基本相符。但也发现了虚报差旅费套取资金用于不合理开支、挤占事业支出、差旅费制度执行不到位等需要加以纠正和改进的问题。

          二、审计发现的主要问题

          (一)虚报差旅费、套取资金用于不合理开支176652.51元。                              (二)不规范票据列支379950元。

          (三)应提未提学生食堂饭菜价格平抑基金103162元。

          (四)差旅费制度执行不到位、报销把关不严。

          (五)应用公务卡结算而使用现金结算23281元。

          (六)公车管理不规范、未制定相关制度。

          (七)存在参加社会机构组织的会议、培训现象。

          (八)结算报销不及时。

          (九)内控制度执行不到位。

          三、审计处理处罚及建议

          濮阳市审计局针对审计发现的问题,已依法出具了审计报告,下达了审计决定,并提出了处理意见和整改建议,市医专积极整改。同时建议市医专认真执行国家有关法律、法规和财务规章制度的规定,规范单位的财务行为,坚持勤俭办事业的方针,按照规定的开支范围和标准,合理使用财政资金;规范会计核算内容,加强原始凭证的审核,确保票据来源合法、内容真实、要素完整、手续齐全,杜绝不合规支出,厉行节约,减少浪费,全面、真实、准确的反映单位的财务活动;切实加强内部管理,健全内控机制,定岗定责定人。进一步建立和完善机关各项规章制度,建立健全长效机制。

              四、审计整改情况

          针对上述审计发现的问题,市医专高度重视,专门召开审计整改工作会议,安排部署整改工作。并按照要求正在进行整改,具体整改情况由其自行公告。

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